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? 中國民航網(wǎng) 通訊員李新 報道：根據(jù)集團(tuán)公司要求，進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)現(xiàn)代化管理，保證內(nèi)部控制度貼合實際運(yùn)行狀況，為公司高質(zhì)量發(fā)展提供堅實制度支撐，機(jī)務(wù)分公司結(jié)合實際工作開展內(nèi)控手冊修訂工作。本次編制工作對《采購管理內(nèi)部控制制度》、《組織架構(gòu)內(nèi)部控制制度》、《業(yè)務(wù)外包內(nèi)部控制制度》等在內(nèi)的16項內(nèi)控制度進(jìn)行全面的梳理、修改。
? 分工合作是基礎(chǔ)
? 編制工作由機(jī)務(wù)分公司市場規(guī)劃室牽頭，各職能部門配合完成。市場規(guī)劃室將內(nèi)控制度根據(jù)各部門實際工作職責(zé)進(jìn)行分工。為高效完成本次修訂工作，大家深入學(xué)習(xí)集團(tuán)公司最新版內(nèi)控手冊，參考借鑒，分析研討，反復(fù)修改，一起確定最終修訂方案。同時，各部門進(jìn)行內(nèi)部分工，部分修訂成員一天接打的咨詢電話多達(dá)50余次，大家無怨無悔、戮力同心，一起同步推進(jìn)、形成合力，保質(zhì)保量完成各自工作任務(wù)。
? 貼合實際是保障
? 各部門相互間組織召開了數(shù)次規(guī)模不等的內(nèi)控手冊修訂推進(jìn)會，確保每個制度編寫都適用于機(jī)務(wù)分公司，為后續(xù)工作的順利開展打下了堅實基礎(chǔ)。2022年11月9日—10日兩天，機(jī)務(wù)分公司召開了內(nèi)部控制委員會會議，根據(jù)機(jī)務(wù)分公司實際運(yùn)行情況，將《無形資產(chǎn)內(nèi)部控制制度》更名為《知識產(chǎn)權(quán)內(nèi)部控制制度》；將《全面預(yù)算內(nèi)部控制制度》和《成本費(fèi)用內(nèi)部控制制度》進(jìn)行合并修訂；通過了取消《工程項目內(nèi)部控制制度》、《投資管理內(nèi)部控制制度》和《籌資管理內(nèi)部控制制度》三部制度，待分公司涉及上述業(yè)務(wù)時再啟動修訂工作的提議。最終，順利審議通過了本次修訂的十六部內(nèi)部控制制度。此前，各部門對內(nèi)控制度逐字逐句進(jìn)行審查協(xié)調(diào)、格式調(diào)整，歷時近兩個半月，在11月15日編寫完成2022版內(nèi)控手冊。
? 高效有用是目的
? 新版內(nèi)控手冊，共156頁、5萬余字，業(yè)務(wù)流程涵蓋采購管理、資產(chǎn)管理、投資管理、人力資源管理、企業(yè)文化管理和合同管理等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。新版內(nèi)控手冊的工作流程簡潔明了，風(fēng)險類型明確清晰，職責(zé)分工準(zhǔn)確直觀，進(jìn)一步深化制度過程管控，夯實機(jī)務(wù)分公司管理基礎(chǔ)，在提升管理效率和風(fēng)險防控方面將發(fā)揮重要作用。在本次內(nèi)控手冊修訂過程中，內(nèi)控編寫人員積極同集團(tuán)公司相關(guān)部門溝通協(xié)商，實現(xiàn)了制度體系和內(nèi)控體系的全面對接、深入?yún)f(xié)調(diào)、融為一體。
? 后續(xù)，機(jī)務(wù)分公司將嚴(yán)格按照集團(tuán)公司要求，對新版內(nèi)控手冊對全所內(nèi)控體系進(jìn)行測評，確保內(nèi)控手冊設(shè)計合理、運(yùn)行有效。
? “重新修訂內(nèi)控制度不是目的，提高個人工作能力、發(fā)現(xiàn)工作中可能存在的缺陷、提高機(jī)務(wù)分公司的經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力，才是想要的結(jié)果”機(jī)務(wù)分公司領(lǐng)導(dǎo)在評價本次內(nèi)控制度修訂工作時說道。
? 用汗水澆灌收獲，以實干篤定前行。內(nèi)控手冊的修訂工作是一項長期的逐漸完善的過程，只有起點(diǎn)，沒有終點(diǎn)。2022年，機(jī)務(wù)分公司將不斷優(yōu)化內(nèi)控體系建設(shè)，促進(jìn)管理規(guī)范，為集團(tuán)公司高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。
