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? 海航控股5月29日發(fā)布關于上市公司治理專項自查報告整改及重整進展的公告。公告稱，因海南航空控股股份有限公司（以下簡稱“海航控股”或“公司”）相關股東及其關聯(lián)方未能在一個月內(nèi)（即2021年1月30日起一個月內(nèi)）解決股東及關聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用、未披露擔保、需關注的資產(chǎn)等問題，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第13.9.1、13.9.2的規(guī)定，公司已被繼續(xù)實施“其他風險警示”。
??海南省高級人民法院（以下簡稱“法院”）已正式受理對公司的重整申請，公司將存在因重整失敗而被宣告破產(chǎn)的風險。如果公司被宣告破產(chǎn)，公司將被實施破產(chǎn)清算，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第13.4.14的規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風險。
??如果公司實施重整并執(zhí)行完畢，重整計劃將有利于改善公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，減輕或消除歷史負擔，提高公司的盈利能力。但公司后續(xù)經(jīng)營和財務指標如果不符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關監(jiān)管法規(guī)要求，公司股票仍存在被實施退市風險警示或終止上市的風險。
??一、上市公司治理專項自查報告整改進展情況
??公司經(jīng)自查，發(fā)現(xiàn)公司存在股東及關聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用、未披露擔保、需關注的資產(chǎn)等情況，具體內(nèi)容詳見公司于2021年1月30日披露的《關于上市公司治理專項自查報告的公告》（編號：臨2021-010）。
??為積極解決上述問題，公司計劃對股東及關聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用、需承擔責任的未披露擔保、需關注的資產(chǎn)對公司造成的損失等通過債務轉(zhuǎn)移方式進行整改。具體內(nèi)容詳見公司于2021年2月9日披露的《關于針對上市公司治理專項自查報告的整改計劃的補充公告》（編號：臨2021-016）。前期整改進展情況詳見公司分別于2021年2月27日、2021年3月30日、2021年4月1日、2021年4月30日披露的《關于上市公司治理專項自查報告整改及重整進展的公告》（編號：臨2021-023）、《關于上市公司治理專項自查報告整改及重整進展的公告》（編號：臨2021-029）、《關于上市公司治理專項自查報告整改及重整進展的補充公告》（編號：臨2021-031）、《關于上市公司治理專項自查報告整改及重整進展的公告》（編號：臨2021-045）。
??目前公司已被法院裁定受理重整，將在重整計劃中通過債務轉(zhuǎn)移等方式解決股東及關聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用、需承擔責任的未披露擔保、需關注的資產(chǎn)對公司造成的損失。重整進展詳見本公告“二、公司及子公司重整進展”。
??二、公司及子公司重整進展
??法院已于2021年2月10日裁定受理債權人對海航控股及海航控股的10家子公司中國新華航空集團有限公司、山西航空有限責任公司、海航航空技術有限公司、福州航空有限責任公司、云南祥鵬航空有限責任公司、長安航空有限責任公司、廣西北部灣航空有限責任公司、北京科航投資有限公司、烏魯木齊航空有限責任公司、海南福順投資開發(fā)有限公司（以下合稱“子公司”）的重整申請，并于同日指定海航集團清算組擔任公司及子公司管理人，具體內(nèi)容詳見公司于2021年2月10日披露的《關于法院裁定受理公司重整暨股票被實施退市風險警示的公告》（編號：臨2021-017）、
《關于法院裁定受理主要子公司重整的公告》（編號：臨2021-019）。重整具體進展情況如下：
??（一）法院于2021年2月10日在“全國企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)”（http://pccz.court.gov.cn）發(fā)布了公告，公告內(nèi)容為受理公司及子公司重整、債權申報以及第一次債權人會議等相關事項。
??（二）為明確債權申報有關事項，管理人于2021年2月19日在“全國企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)”發(fā)布海航控股及子公司重整案債權申報指引，特就債權申報相關問題做出指引。
??（三）2021年3月19日，管理人發(fā)布了《海航集團航空主業(yè)戰(zhàn)略投資者招募公告》，公開招募海航集團航空主業(yè)戰(zhàn)略投資者，目前相關工作正在有序開展。
??（四）海航控股重整的第一次債權人會議已于2021年4月12日上午9時通過“全國企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)”召開，具體內(nèi)容詳見公司于2021年4月13日披露的《關于公司及子公司重整案第一次債權人會議召開情況的公告》(編號：臨2021-032)。
? （五）根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》第十八條的規(guī)定，公司在管理人的指導下完成未履行完畢合同的梳理工作，管理人就擬繼續(xù)履行合同報告法院。
??三、風險提示
??（一）公司2020年度經(jīng)審計期末凈資產(chǎn)為負值，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》13.3.2的相關規(guī)定，公司股票已被實施退市風險警示，具體內(nèi)容詳見公司于2021年4月30日披露的《關于公司股票被繼續(xù)實施退市風險警示的公告》（編號：臨2021-044）。
??（二）法院已正式受理對公司的重整申請，公司將存在因重整失敗而被宣告破產(chǎn)的風險。如果公司被宣告破產(chǎn)，公司將被實施破產(chǎn)清算，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第13.4.14的規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風險。
??（三）如果公司實施重整并執(zhí)行完畢，重整計劃將有利于改善公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，減輕或消除歷史負擔，提高公司的盈利能力。但公司后續(xù)經(jīng)營和財務指標如果不符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關監(jiān)管法規(guī)要求，公司股票仍存在被實施退市風險警示或終止上市的風險。
