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? 海航控股5月29日發(fā)布關(guān)于上市公司治理專項(xiàng)自查報(bào)告整改及重整進(jìn)展的公告。公告稱，因海南航空控股股份有限公司（以下簡稱“海航控股”或“公司”）相關(guān)股東及其關(guān)聯(lián)方未能在一個月內(nèi)（即2021年1月30日起一個月內(nèi)）解決股東及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用、未披露擔(dān)保、需關(guān)注的資產(chǎn)等問題，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第13.9.1、13.9.2的規(guī)定，公司已被繼續(xù)實(shí)施“其他風(fēng)險警示”。
??海南省高級人民法院（以下簡稱“法院”）已正式受理對公司的重整申請，公司將存在因重整失敗而被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險。如果公司被宣告破產(chǎn)，公司將被實(shí)施破產(chǎn)清算，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第13.4.14的規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險。
??如果公司實(shí)施重整并執(zhí)行完畢，重整計(jì)劃將有利于改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，減輕或消除歷史負(fù)擔(dān)，提高公司的盈利能力。但公司后續(xù)經(jīng)營和財(cái)務(wù)指標(biāo)如果不符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)監(jiān)管法規(guī)要求，公司股票仍存在被實(shí)施退市風(fēng)險警示或終止上市的風(fēng)險。
??一、上市公司治理專項(xiàng)自查報(bào)告整改進(jìn)展情況
??公司經(jīng)自查，發(fā)現(xiàn)公司存在股東及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用、未披露擔(dān)保、需關(guān)注的資產(chǎn)等情況，具體內(nèi)容詳見公司于2021年1月30日披露的《關(guān)于上市公司治理專項(xiàng)自查報(bào)告的公告》（編號：臨2021-010）。
??為積極解決上述問題，公司計(jì)劃對股東及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用、需承擔(dān)責(zé)任的未披露擔(dān)保、需關(guān)注的資產(chǎn)對公司造成的損失等通過債務(wù)轉(zhuǎn)移方式進(jìn)行整改。具體內(nèi)容詳見公司于2021年2月9日披露的《關(guān)于針對上市公司治理專項(xiàng)自查報(bào)告的整改計(jì)劃的補(bǔ)充公告》（編號：臨2021-016）。前期整改進(jìn)展情況詳見公司分別于2021年2月27日、2021年3月30日、2021年4月1日、2021年4月30日披露的《關(guān)于上市公司治理專項(xiàng)自查報(bào)告整改及重整進(jìn)展的公告》（編號：臨2021-023）、《關(guān)于上市公司治理專項(xiàng)自查報(bào)告整改及重整進(jìn)展的公告》（編號：臨2021-029）、《關(guān)于上市公司治理專項(xiàng)自查報(bào)告整改及重整進(jìn)展的補(bǔ)充公告》（編號：臨2021-031）、《關(guān)于上市公司治理專項(xiàng)自查報(bào)告整改及重整進(jìn)展的公告》（編號：臨2021-045）。
??目前公司已被法院裁定受理重整，將在重整計(jì)劃中通過債務(wù)轉(zhuǎn)移等方式解決股東及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用、需承擔(dān)責(zé)任的未披露擔(dān)保、需關(guān)注的資產(chǎn)對公司造成的損失。重整進(jìn)展詳見本公告“二、公司及子公司重整進(jìn)展”。
??二、公司及子公司重整進(jìn)展
??法院已于2021年2月10日裁定受理債權(quán)人對海航控股及海航控股的10家子公司中國新華航空集團(tuán)有限公司、山西航空有限責(zé)任公司、海航航空技術(shù)有限公司、福州航空有限責(zé)任公司、云南祥鵬航空有限責(zé)任公司、長安航空有限責(zé)任公司、廣西北部灣航空有限責(zé)任公司、北京科航投資有限公司、烏魯木齊航空有限責(zé)任公司、海南福順投資開發(fā)有限公司（以下合稱“子公司”）的重整申請，并于同日指定海航集團(tuán)清算組擔(dān)任公司及子公司管理人，具體內(nèi)容詳見公司于2021年2月10日披露的《關(guān)于法院裁定受理公司重整暨股票被實(shí)施退市風(fēng)險警示的公告》（編號：臨2021-017）、
《關(guān)于法院裁定受理主要子公司重整的公告》（編號：臨2021-019）。重整具體進(jìn)展情況如下：
??（一）法院于2021年2月10日在“全國企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)”（http://pccz.court.gov.cn）發(fā)布了公告，公告內(nèi)容為受理公司及子公司重整、債權(quán)申報(bào)以及第一次債權(quán)人會議等相關(guān)事項(xiàng)。
??（二）為明確債權(quán)申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)，管理人于2021年2月19日在“全國企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)”發(fā)布海航控股及子公司重整案債權(quán)申報(bào)指引，特就債權(quán)申報(bào)相關(guān)問題做出指引。
??（三）2021年3月19日，管理人發(fā)布了《海航集團(tuán)航空主業(yè)戰(zhàn)略投資者招募公告》，公開招募海航集團(tuán)航空主業(yè)戰(zhàn)略投資者，目前相關(guān)工作正在有序開展。
??（四）海航控股重整的第一次債權(quán)人會議已于2021年4月12日上午9時通過“全國企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)”召開，具體內(nèi)容詳見公司于2021年4月13日披露的《關(guān)于公司及子公司重整案第一次債權(quán)人會議召開情況的公告》(編號：臨2021-032)。
? （五）根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》第十八條的規(guī)定，公司在管理人的指導(dǎo)下完成未履行完畢合同的梳理工作，管理人就擬繼續(xù)履行合同報(bào)告法院。
??三、風(fēng)險提示
??（一）公司2020年度經(jīng)審計(jì)期末凈資產(chǎn)為負(fù)值，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》13.3.2的相關(guān)規(guī)定，公司股票已被實(shí)施退市風(fēng)險警示，具體內(nèi)容詳見公司于2021年4月30日披露的《關(guān)于公司股票被繼續(xù)實(shí)施退市風(fēng)險警示的公告》（編號：臨2021-044）。
??（二）法院已正式受理對公司的重整申請，公司將存在因重整失敗而被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險。如果公司被宣告破產(chǎn)，公司將被實(shí)施破產(chǎn)清算，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第13.4.14的規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險。
??（三）如果公司實(shí)施重整并執(zhí)行完畢，重整計(jì)劃將有利于改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，減輕或消除歷史負(fù)擔(dān)，提高公司的盈利能力。但公司后續(xù)經(jīng)營和財(cái)務(wù)指標(biāo)如果不符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)監(jiān)管法規(guī)要求，公司股票仍存在被實(shí)施退市風(fēng)險警示或終止上市的風(fēng)險。
